Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 00095/2024 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORDÕES PARA CRACHÁS), PARA ATENDER ÀS NECESSI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou R I SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 03.673.853/0001-82) para: atender a dispensa nº 00095/2024 - uasg 170346, p/ custear despesas com contratação de empresa para aquisição de material de consumo (cordões para crachás), para atender às necessidades da sra-mgi-ro e decipex-digep/ro –…. Valor global contratado: R$ 1.620,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- R I SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 03.673.853/0001-82
- Processooficial
- 17175.000240/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁmaterial: 100% poliéster, comprimento: 85, largura: 20, tipo: cordão, características adicionais: conforme modelo do órgão | 270 | R$ 6,00 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 1.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1863 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000240/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.