Contrato federal · Empenho 2024NE000407 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS E LAVANDERIA LTDA (CNPJ 17.278.134/0001-71) para: aquisição de materiais de consumo de construção civil para manutenção e restauração das edificações de saúde pertencentes ao dsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 1.434,30. Vigência de 26/12/2024 a 20/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS E LAVANDERIA LTDACNPJ 17.278.134/0001-71
- Processooficial
- 25037.000438/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.434,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.434,30
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 20/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II | 3 | R$ 23,00 | R$ 69,00 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE, TIPO AC I | 81 | R$ 10,50 | R$ 850,50 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 11 | R$ 46,80 | R$ 514,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.434,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.434,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000407 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.434,30 · a liquidar R$ 1.434,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1189 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.434,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000407 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000438/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.434,30 · vigência até 20/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.