Contrato federal · Empenho 2024NE000349 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME 2024NC813859 PROCESSO 25049.001248/2022-86
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA (CNPJ 44.307.153/0001-51) para: para atender com aquisição de insumos para operacionalização das manutenções nas unidades básica de saúde conforme 2024nc813859 processo 25049.001248/2022-86. Valor global contratado: R$ 1.936,80. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDACNPJ 44.307.153/0001-51
- Processooficial
- 25049.001248/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.936,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.936,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO VIDRO FOSCO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA DUAS LÂMPADAS,FIXADO EM SUAS LATERAI S, TAMANHO PLAFON 30 CM | 80 | R$ 3,10 | R$ 248,00 |
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, TIPO USO PARA TRANSMISSÃO EM REDE SUBTERRÂNEA EM TAXAS DE, APLICAÇÃO PARA REDE CAT5E, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 24 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS O REVESTIMENTO EXTERNO DO CABO DEVER… | 4 | R$ 422,20 | R$ 1.688,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.936,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.936,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000349 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.936,80 · a liquidar R$ 1.936,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000665 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.688,80
- 000.665 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000349 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001248/2022-86
valor global após o termo: R$ 1.936,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.