Contrato federal · Empenho 2024NE000354 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ALDEIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER ÀS ÁREAS AFETADAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MPAS LTDA (CNPJ 36.198.731/0001-30) para: aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para garantir o fornecimento de água potável nas aldeias afetadas pela estiagem em caráter emergencial para atender às áreas afetadas do dsei manaus.. Valor global contratado: R$ 44.463,20. Vigência de 09/12/2024 a 20/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MPAS LTDACNPJ 36.198.731/0001-30
- Processooficial
- 25037.002876/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.463,20
- Valor globaloficial
- R$ 44.463,20
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 20/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃOCURTA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, BITOLA I 32 X 25 MM | 20 | R$ 3,82 | R$ 76,40 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 1 POL, DIÂMETRO EXTERNO 32 MM, MATERIALPLÁSTICO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, COR PRETA | 10.000 | R$ 4,37 | R$ 43.700,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA,NÚMERO PÓLOS 2, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 380 VCA, CORRENTE NOMINAL 25 A,FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTR… | 40 | R$ 17,17 | R$ 686,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.463,20
- A liquidarcalculado
- R$ 44.463,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000354 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.463,20 · a liquidar R$ 44.463,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 290 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.463,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000354 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002876/2024-80
valor global após o termo: R$ 44.463,20 · vigência até 20/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430132
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.