Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO PARA O CAMPUS MACAPÁ
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 38.060.757/0001-43) para: aquisição de equipamentos de áudio, foto e vídeo para o campus macapá. Valor global contratado: R$ 1.767,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 38.060.757/0001-43
- Processooficial
- 23228.002205.2024-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.767,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.767,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA 2 W, QUANTIDADE CANAIS 22 UN, ALCANCE MÁXIMO 12 KM, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 38 CÓGIGOS ELIMINAÇÃO INTERFERÊNCIA,10 ALERTAS SO M… | 3 | R$ 589,00 | R$ 1.767,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.767,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.767,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 10/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.767,00 · a liquidar R$ 1.767,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1414 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.767,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002205.2024-4
valor global após o termo: R$ 1.767,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430194
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.