Contrato federal · Empenho 2024NE000993 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1373/2024-44 - PETRÓPOLIS
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MS DELAZARI MOVEIS LTDA (CNPJ 51.420.822/0001-62) para: processo 1373/2024-44 - petrópolis. Valor global contratado: R$ 2.350,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MS DELAZARI MOVEIS LTDACNPJ 51.420.822/0001-62
- Processooficial
- 23063.001373/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASE GIRATÓRIA POLTRONABASE GIRATÓRIA POLTRONA, MATERIAL METAL, TIPO DIRETOR, QUANTIDADE PATAS 05 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS/ COM RODÍZIOS DU-,APLICAÇÃO MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO | 1 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA,REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZA… | 1 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000993 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.350,00 · a liquidar R$ 2.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 051 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000993 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001373/2024-44
valor global após o termo: R$ 2.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.