Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES.
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MARIA ADAGLENE M DE SOUSA GOMES (CNPJ 30.452.180/0001-03) para: gêneros alimentícios para a produção da merenda escolar dos discentes.. Valor global contratado: R$ 2.291,10. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARIBE/IFCE 158955
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIBE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306900
- Fornecedoroficial
- MARIA ADAGLENE M DE SOUSA GOMESCNPJ 30.452.180/0001-03
- Processooficial
- 23487.003125/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.291,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.291,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 30 | R$ 5,21 | R$ 156,30 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 80 | R$ 4,71 | R$ 376,80 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 60 | R$ 18,80 | R$ 1.128,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1 | 30 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 60 | R$ 6,50 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.291,10
- A liquidarcalculado
- R$ 653,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.637,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 21/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.291,10 · a liquidar R$ 653,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.637,95
Faturas
- 1618 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,65
- 1562 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10,42
- 1506 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,59
- 1484 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,00
- 1442 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48,60
- 1456 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 231,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.003125/2023-76
valor global após o termo: R$ 2.291,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430249
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.