Contrato federal · Empenho 2024NE000413 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: aquisição de materiais de consumo de construção civil para manutenção e restauração das edificações de saúde pertencentes ao dsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 17.996,40. Vigência de 26/12/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25037.000438/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.996,40
- Valor globaloficial
- R$ 17.996,40
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIORESERVATÓRIO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADUAÇÃO E TAMPA ROSCADA | 18 | R$ 999,80 | R$ 17.996,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.996,40
- A liquidarcalculado
- R$ 17.996,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000413 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.996,40 · a liquidar R$ 17.996,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9561 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.996,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000413 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000438/2024-87
valor global após o termo: R$ 17.996,40 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430257
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.