Contrato federal · Empenho 2024NE001650 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DRENO CIRÚRGICO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 73/2023 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044638601. PROCESSO Nº 33433.165795/2024-45.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.596.733/0001-36) para: aquisição de dreno cirúrgico para o hfse - órgão participante - pr 73/2023 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044638601. processo nº 33433.165795/2024-45.. Valor global contratado: R$ 878,80. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.596.733/0001-36
- Processooficial
- 33433.165795/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878,80
- Valor globaloficial
- R$ 878,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TUBULAR, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, COMPONENTE INTRODUTOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ RESERVATÓRIO GRADUADO- PRESSÃO NEGATIVA, VOLUME CERCA DE 100 ML,… | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TUBULAR, CENTRO RÍGIDO C/ 4 CANAIS, MATERIAL SILICONE, CALIBRE CERCA DE 19 FRENCH, COMPONENTE INTRODUTOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ RESERVATÓRIO GRADUADO- PRESS… | 40 | R$ 17,47 | R$ 698,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 878,80
- A liquidarcalculado
- R$ 878,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001650 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 878,80 · a liquidar R$ 878,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12691 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 878,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001650 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.165795/2024-45
valor global após o termo: R$ 878,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430264
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.