Contrato federal · Empenho 2024NE001646 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA O HFSE. - ADESÃO AO PREGÃO Nº 90022/2024 - UASG 160495 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0044922027- PROCESSO 33433.155768/2024-64
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA (CNPJ 33.889.341/0001-19) para: aquisição de fralda descartável para o hfse. - adesão ao pregão nº 90022/2024 - uasg 160495 - aut. do ord. de desp. 0044922027- processo 33433.155768/2024-64. Valor global contratado: R$ 146.475,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDACNPJ 33.889.341/0001-19
- Processooficial
- 33433.155768/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 146.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACT… | 139.500 | R$ 1,05 | R$ 146.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 146.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001646 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.475,00 · a liquidar R$ 146.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6345 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001646 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.155768/2024-64
valor global após o termo: R$ 146.475,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430266
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.