Contrato federal · Empenho 2024NE001312 · Comprasnet Contratos
RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES (CNPJ 19.897.713/0001-28) para: recarga de extintores de incêndio. Valor global contratado: R$ 1.230,00. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORESCNPJ 19.897.713/0001-28
- Processooficial
- 08160.000147/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 8 | R$ 25,00 | R$ 200,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADECARGA 6 KG | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADECARGA 6 KG | 9 | R$ 90,00 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001312 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 1.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001313 · 19/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1820 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.030,00
- 1821 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001312 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08160.000147/2024-54
valor global após o termo: R$ 1.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430268
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.