Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFNMG CAMPUS PIRAPORA/MG, PE 90023/2024 UASG 158121, DESPACHO 2092636, PROC 23395.000595/2024-98
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GDA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.175.426/0001-14) para: aquisição de material de expediente para atender as necessidades do ifnmg campus pirapora/mg, pe 90023/2024 uasg 158121, despacho 2092636, proc 23395.000595/2024-98. Valor global contratado: R$ 1.275,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- GDA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.175.426/0001-14
- Processooficial
- 23395.000595/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM | 15 | R$ 43,00 | R$ 645,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL | 15 | R$ 42,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.275,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.275,00 · a liquidar R$ 1.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1279 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000595/2024-98
valor global após o termo: R$ 1.275,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430272
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.