Contrato federal · Empenho 2024NE000892 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE AQUISIÇÃO DE PRATOS DE COMPRESSÃO, P/ PPG ENGENHARIA METALÚRGICA PROCESSO 23069.181589/2024-24. CONTATO: [email protected]
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 42.168.526/0001-25) para: empenho para pagamento de material de aquisição de pratos de compressão, p/ ppg engenharia metalúrgica processo 23069.181589/2024-24. contato: [email protected]. Valor global contratado: R$ 11.495,75. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 42.168.526/0001-25
- Processooficial
- 23069.181589/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.495,75
- Valor globaloficial
- R$ 11.495,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOStipo: elétrica, modelo: eletrônica, tipo operação: automática, tensão alimentação: 220, capacidade carga: mínimo - 60000, capacidade rigidez estrutura: mínimo - 65000, capacidade deslocamento vertical… | 1 | R$ 11.495,75 | R$ 11.495,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.495,75
- A liquidarcalculado
- R$ 11.495,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000892 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.495,75 · a liquidar R$ 11.495,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13345 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.495,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000892 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181589/2024-24
valor global após o termo: R$ 11.495,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.