Contrato federal · Empenho 2024NE000360 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 95/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou HJ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.497.100/0001-00) para: despesas com aquisição de película protetora em atendimento as necessidades do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 95/2024-gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001391.2024-13.. Valor global contratado: R$ 20.500,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- HJ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.497.100/0001-00
- Processooficial
- 23219.001391.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTEÇÃO SOLAR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL 18%, REFLEXÃO LUZ VISÍVEL | 100 | R$ 205,00 | R$ 20.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000360 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.500,00 · a liquidar R$ 20.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000360 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001391.2024-13
valor global após o termo: R$ 20.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.