Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90019/2024 - UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA (CNPJ 41.227.287/0001-74) para: pregão: 90019/2024 - uasg: 120628 - grupamento de apoio de belém //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045483415. Valor global contratado: R$ 744,00. Vigência de 14/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDACNPJ 41.227.287/0001-74
- Processooficial
- 33408.019101/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 744,00
- Valor globaloficial
- R$ 744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZUL DE TRYPANAZUL DE TRYPAN, CONCENTRAÇÃO 0,1%, FORMA FARMACÊUTICA CORANTE INTRA-OCULAR, SOLUÇÃO INJETÁVEL | 30 | R$ 24,80 | R$ 744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 744,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 744,00
Faturas
- 1727 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019101/2024-14
valor global após o termo: R$ 744,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430307
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.