Contrato federal · Empenho 2024NE001583 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:SECRETARIA ADMINISTRATIVA/FFOE PROCESSO DEMANDANTE:23067.021912/2022-60 BOLETIM Nº 3088/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 00.739.822/0001-99) para: setor interessado:secretaria administrativa/ffoe processo demandante:23067.021912/2022-60 boletim nº 3088/2024. Valor global contratado: R$ 37.588,34. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DESK MOVEIS ESCOLARES LTDACNPJ 00.739.822/0001-99
- Processooficial
- 23067.013417/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.588,34
- Valor globaloficial
- R$ 37.588,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 9 | R$ 427,19 | R$ 3.844,71 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 77 | R$ 427,19 | R$ 32.893,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.588,34
- A liquidarcalculado
- R$ 37.588,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001583 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.588,34 · a liquidar R$ 37.588,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2071 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.588,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001583 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.013417/2023-68
valor global após o termo: R$ 37.588,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430339
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.