Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMUM PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - GR03, ESPECIFICADO NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: aquisição de materiais de expediente comum para a gerência regional da anatel nos estados do paraná e santa catarina - gr03, especificado no item 3 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90004/2024, co…. Valor global contratado: R$ 58,00. Vigência de 27/11/2024 a 26/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 53516.004472/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,00
- Valor globaloficial
- R$ 58,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 26/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVEL | 1 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,00 · a liquidar R$ 58,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5413 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004472/2023-92
valor global após o termo: R$ 58,00 · vigência até 26/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.