Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
PR 90.801/2024 - 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AUDIO-VISUAL - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO SUAP: 23306.004864.2024-67 - SETOR SOLICITANTE: DAA-SPO - PRAZO DE ENTREGA 3…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 35.380.582/0001-63) para: pr 90.801/2024 - 158154 - aquisição de material de consumo - audio-visual - campus são paulo - processo suap: 23306.004864.2024-67 - setor solicitante: daa-spo - prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 3.534,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 35.380.582/0001-63
- Processooficial
- 23306.004864.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90801/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.534,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.534,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO TETO, TAMANHO PARA TVDE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| MEDUSA PARA MICROFONEMEDUSA PARA MICROFONE, ACESSÓRIOS COM PRENSA CABO E MOLAS, TIPO CONEXÃO PLUGSCANON E MULTICABO, APLICAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | 1 | R$ 134,00 | R$ 134,00 |
| CABO AUDIOFREQUÊNCIACABO AUDIOFREQUÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTICABO BALANCEADO,QUANTIDADE DE VIAS 10, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO MICROFONE | 40 | R$ 35,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.534,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.534,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.534,00 · a liquidar R$ 3.534,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4061 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.534,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.004864.2024-67
valor global após o termo: R$ 3.534,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430378
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.