Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS OBJETO DA ATA 14/2024 DO PREGÃO POR SRP 06/2023.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SOLCAMPO IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMEN (CNPJ 05.649.147/0001-20) para: atender despesas com aquisição de materiais químicos objeto da ata 14/2024 do pregão por srp 06/2023.. Valor global contratado: R$ 27.228,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA 130017
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SOLCAMPO IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENCNPJ 05.649.147/0001-20
- Processooficial
- 21003.000078/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA PURIFICAÇÃOCOLUNA PURIFICAÇÃO, TIPO IMUNOAFINIDADE, REVESTIMENTO ANTICORPOS MONOCLONAIS SUSPENSOS EM GEL, ADICIONAL ANTI OCRATOXINA M1 | 100 | R$ 92,88 | R$ 9.288,00 |
| COLUNA PURIFICAÇÃOCOLUNA PURIFICAÇÃO, TIPO IMUNOAFINIDADE, REVESTIMENTO ANTICORPOS MONOCLONAIS SUSPENSOS EM GEL, ADICIONAL ANTI AFLATOXINAS (B1, B2, G1, G2) | 200 | R$ 89,70 | R$ 17.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.228,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.228,00 · a liquidar R$ 27.228,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14514 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000184 · Não informada
Pagamento total realizado no processo SEI: 21003.000023/2025-21
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000184 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003.000078/2024-50
valor global após o termo: R$ 27.228,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430389
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.