Contrato federal · Empenho 2024NE000494 · Comprasnet Contratos
2024NC001108 DE 17OUT24 / UG168003 / SIORG 319827 / DFD 19/2024 - AGTIC / 2024PE90001/ AQUISIÇÃO PEN DRIVE/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA DE 10 DE ABRIL DE 2024 / SUBELEMEN…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.504.817/0001-09) para: 2024nc001108 de 17out24 / ug168003 / siorg 319827 / dfd 19/2024 - agtic / 2024pe90001/ aquisição pen drive/ consoante com orçamento da contratada de 10 de abril de 2024 / subelemento 17.. Valor global contratado: R$ 580,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 52.504.817/0001-09
- Processooficial
- 001/2024-IMBEL/SEDE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 580,00
- Valor globaloficial
- R$ 580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA FLASHMEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 128 MB, TIPO USB FLASH, INTERFACE USB PLUG & PLAY, VELOCIDADE LEITURA 7,2 MB/S, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM NECESSIDADE DE BATERIA,FONTE INTERN… | 10 | R$ 58,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000494 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 857 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000494 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 001/2024-IMBEL/SEDE
valor global após o termo: R$ 580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430401
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.