Contrato federal · Contrato 00006/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA FROTA DO IFES CAMPUS SANTA TERESA.

Name: Contrato 00006/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou OFICINA UNIAO LTDA (CNPJ 35.999.622/0001-50) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças na frota do ifes campus santa teresa.. Valor global contratado: R$ 200.965,20. Vigência de 01/07/2019 a 01/07/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
Local da unidadeoficial: SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
Fornecedoroficial: OFICINA UNIAO LTDACNPJ 35.999.622/0001-50
Processooficial: 23156.000944/2018-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Valor inicialoficial: R$ 200.965,20
Valor globaloficial: R$ 200.965,20
Valor acumuladooficial: R$ 602.895,60
Assinaturaoficial: 01/07/2019
Publicaçãooficial: 04/07/2019
Vigênciaoficial: 01/07/2019 a 01/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 90.943,35	R$ 90.943,35
GUINCHO / REBOQUE	1	R$ 4,34	R$ 4,34
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 94,53	R$ 94,53
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 86,53	R$ 86,53
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 109.580,70	R$ 109.580,70
GUINCHO / REBOQUE	1	R$ 5,15	R$ 5,15
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 131,30	R$ 131,30
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 119,30	R$ 119,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 324.491,02
A liquidarcalculado: R$ 17.389,37
Liquidadocalculado: R$ 14.592,58
Pagocalculado: R$ 192.983,88

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000100 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.397,97 · a liquidar R$ 12.506,13 · liquidado R$ 2.753,84 · pago R$ 50.138,00
2023NE000101 · 15/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.500,00 · a liquidar R$ 4.883,24 · liquidado R$ 1.199,13 · pago R$ 14.417,63
2022NE000194 · 02/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.602,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.602,39
2022NE000222 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,87
2024NE000047 · 14/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.285,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.285,43
2024NE000046 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.362,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.362,36
2019NE800366 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800368 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800376 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800378 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800059 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800060 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800080 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800138 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800144 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800145 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800146 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800179 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800180 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800213 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000052 · 04/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.795,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.291,66 · pago R$ 4.661,05
2021NE000080 · 24/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.547,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.347,95 · pago R$ 9.216,15
2021NE000226 · 31/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000223 · 31/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 30/06/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 183.237,07 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 28/06/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 DA EMPRESA OFICINA UNIÃO LTDA-ME, CNPJ: 35.999.622/0001-50 POR MAIS DOZE MESES, DE 01/07/2021 A 30/06/2022. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 183.237,07 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE…
valor global após o termo: R$ 200.965,20 · vigência até 30/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 29/06/2022
O OBJETO DESTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 DA EMPRESA OFICINA UNIÃO LTDA-ME POR MAIS DOZE MESES, DE 01/07/2022 A 01/07/2023, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. O VALOR DESTE TERMO ADITIVO É R$ 183.237,07 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SET…
valor global após o termo: R$ 200.965,20 · vigência até 01/07/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 30/06/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 - EMPRESA OFICINA UNIÃO LTDA, POR MAIS DOZE MESES DE 01/07/2023 A 01/07/2024 NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 200.965,20 · vigência até 01/07/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 43058
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:04

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