Contrato federal · Empenho 2024NE000371 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PREGÃO 17 2023, UAS COMPRA 158377 SOLICITANTE: ÁLISSON RODRIGO VIEIRA, OFÍCIO Nº. 46 2024 - DGTI REI IFNMG SEI Nº 2062543
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: aquisição de soluções de tecnologia da informação. pregão 17 2023, uas compra 158377 solicitante: álisson rodrigo vieira, ofício nº. 46 2024 - dgti rei ifnmg sei nº 2062543. Valor global contratado: R$ 4.559,52. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 23414.002006/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.559,52
- Valor globaloficial
- R$ 4.559,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000B BASE-T "AUTO- SENSING", SUPORTE VLAN 1000BASE-SX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBAS MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 04 PORTAS 10 GIGA… | 4 | R$ 1.139,88 | R$ 4.559,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.559,52
- A liquidarcalculado
- R$ 4.559,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000371 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.559,52 · a liquidar R$ 4.559,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3995 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.559,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000371 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002006/2023-50
valor global após o termo: R$ 4.559,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430625
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.