Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA PARA O CAMPUS MACAPÁ
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.084.616/0001-84) para: aquisição de projetores multimídia para o campus macapá. Valor global contratado: R$ 33.020,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDACNPJ 32.084.616/0001-84
- Processooficial
- 23228.002844.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.020,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 127 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 5.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJ… | 10 | R$ 3.302,00 | R$ 33.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.020,00 · a liquidar R$ 33.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8813 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 33.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002844.2024-10
valor global após o termo: R$ 33.020,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430627
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.