Contrato federal · Empenho 2024NE000708 · Comprasnet Contratos
ELETRICOS E ELETRONICOS - MATERIAL PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE FÍSICA E PROJETOS DE EXTENSÃO. DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: eletricos e eletronicos - material para uso nos laboratórios de física e projetos de extensão. da utfpr campus pato branco. Valor global contratado: R$ 124,80. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23064.052454/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,80
- Valor globaloficial
- R$ 124,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27 | 12 | R$ 4,10 | R$ 49,20 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) AUTOFUSÃO, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 69.000 V, COR PRETA, LARGURA NOMINAL 19 MM , COMPRIMENTO NOMINAL 20 M | 10 | R$ 7,56 | R$ 75,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124,80
- A liquidarcalculado
- R$ 124,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000708 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,80 · a liquidar R$ 124,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 429 · emitida 20/12/2024 · Siafi ErroR$ 124,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000708 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052454/2024-01
valor global após o termo: R$ 124,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.