Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI (PLUG ADAPTADOR) PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001379/2024-08. AUTORIZAÇÃO DG 2081124.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou J.S.A COMERCIO LTDA (CNPJ 54.361.487/0001-67) para: empenho destinado à aquisição de material de consumo de ti (plug adaptador) para o ifnmg campus araçuaí. processo 23391.001379/2024-08. autorização dg 2081124.. Valor global contratado: R$ 190,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- J.S.A COMERCIO LTDACNPJ 54.361.487/0001-67
- Processooficial
- 23391.001379/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,00
- Valor globaloficial
- R$ 190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO MONO, CONEXÃO P2 FÊMEA PARA P10 MACHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOSELETRÔNICOS | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 385 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001379/2024-08
valor global após o termo: R$ 190,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430646
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.