Contrato federal · Empenho 2024NE000408 · Comprasnet Contratos
2024NC000882DE 04SET24 / UG168003 / SIORG 319827 / DFD 11-AGTIC / 2024DI000055 / ZIMBRA / CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA DE 22 DE AGOSTO DE 2024 / SUBELEMENTO 21.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.249.471/0001-14) para: 2024nc000882de 04set24 / ug168003 / siorg 319827 / dfd 11-agtic / 2024di000055 / zimbra / consoante com orçamento da contratada de 22 de agosto de 2024 / subelemento 21.. Valor global contratado: R$ 29.900,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDACNPJ 06.249.471/0001-14
- Processooficial
- 0266/2024/IMBEL-Sede
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWAREServiços de instalação, transição e configuração / parametrização de software | 1 | R$ 29.900,00 | R$ 29.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000408 · 05/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.900,00 · a liquidar R$ 29.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10286 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000408 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0266/2024/IMBEL-Sede
valor global após o termo: R$ 29.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.