Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS GRÁFICOS PELA ARP N.º 10/2024 - IFAP/REITORIA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA DICOM/REITORIA-CCD173/2024-PROCESSO 23228.002287/2024-29
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.216.954/0001-18) para: aquisição de materiais e insumos gráficos pela arp n.º 10/2024 - ifap/reitoria em atendimento às demandas da dicom/reitoria-ccd173/2024-processo 23228.002287/2024-29. Valor global contratado: R$ 3.629,84. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.216.954/0001-18
- Processooficial
- 23228.002287/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.629,84
- Valor globaloficial
- R$ 3.629,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ILUMINACAOCONJUNTO ILUMINACAO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO MODELO GIRAFA, TIPO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO | 4 | R$ 907,46 | R$ 3.629,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.629,84
- A liquidarcalculado
- R$ 3.629,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.629,84 · a liquidar R$ 3.629,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 543 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.629,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002287/2024-29
valor global após o termo: R$ 3.629,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.