Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ, 800 - BOM SUCESSO - GRAVATAÍ - RS, 94135-300 - PREGÃO 90001/2024 - UG 158126 - CONFORME PROCESSO 23702.000424.2024-48
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.027.513/0001-08) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local: rua men de sá, 800 - bom sucesso - gravataí - rs, 94135-300 - pregão 90001/2024 - ug 158126 - conforme processo 23702.000424.2024-48. Valor global contratado: R$ 575,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDACNPJ 34.027.513/0001-08
- Processooficial
- 23702.000424.2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 575,00
- Valor globaloficial
- R$ 575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 270 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA, COR BRANCA | 50 | R$ 11,50 | R$ 575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 575,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12.303 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000424.2024-48
valor global após o termo: R$ 575,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.