Contrato federal · Empenho 2024NE000297 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES - PREGÃO SRP 64/2023 - UASG DA LICITALÃO - CAMPUS ALMENARA - PROCESSO SEI JANUÁRIA 23393.003702/2023-79
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL GETRIX LTDA (CNPJ 03.488.409/0001-97) para: aquisição de ventiladores - pregão srp 64/2023 - uasg da licitalão - campus almenara - processo sei januária 23393.003702/2023-79. Valor global contratado: R$ 10.855,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GETRIX LTDACNPJ 03.488.409/0001-97
- Processooficial
- 23390.000349/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.855,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 100 CM, COR PRETA | 13 | R$ 835,00 | R$ 10.855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.855,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000297 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.855,00 · a liquidar R$ 10.855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2554 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000297 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000349/2023-03
valor global após o termo: R$ 10.855,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430730
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.