Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 36.110.004/0001-70) para: aquisição de água mineral (500 ml), para atender as demandas do campus rio branco, nas condições estabelecidas no termo de referência nº 25/2024. Valor global contratado: R$ 340,80. Vigência de 23/01/2025 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 36.110.004/0001-70
- Processooficial
- 23244.001371/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,60
- Valor globaloficial
- R$ 340,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.137,60
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 480 | R$ 0,71 | R$ 340,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 653,20
- A liquidarcalculado
- R$ 326,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 326,88
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 19,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,80
- 2024NE000299 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,80 · a liquidar R$ 160,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000017 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,40 · a liquidar R$ 146,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166,08
Faturas
- 000.022.308 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14,88
- 22.312 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,40
- 000.019.504 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,88
- 000.018.310 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,36
- 18000 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 05/01/2026
REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DE APROXIMADAMENTE 5,48% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO), CONSIDERANDO O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, A DATA BASE 09/05/2024 A 09/05/2025, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 25, § 8º, INCISO I DA LEI 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, EDITAL 90002/2024 (094316…
valor global após o termo: R$ 340,80 · vigência até 23/01/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/01/2026 ATÉ 23/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 340,80 · vigência até 23/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430814
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.