Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPF/XAP/SC - DE 90005/2024-SR/PF/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 40.713.112/0001-04) para: aquisição de reposição de garrafões de água mineral sem gás 20 litros, conforme especificações do termo de referência, para atender as demandas da dpf/xap/sc - de 90005/2024-sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 5.682,00. Vigência de 03/05/2024 a 02/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- RANCHO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 40.713.112/0001-04
- Processooficial
- 08490.001663/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.682,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.682,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 02/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 18,94 | R$ 5.682,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.151,60
- A liquidarcalculado
- R$ 553,00
- Liquidadocalculado
- R$ 539,46
- Pagocalculado
- R$ 3.059,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.151,60 · a liquidar R$ 553,00 · liquidado R$ 539,46 · pago R$ 3.059,14
Faturas
- 10743 · emitida 26/02/2025 · Siafi ErroR$ 454,56
- 10473 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 454,56
- 10346 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 530,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001663/2024-64
valor global após o termo: R$ 5.682,00 · vigência até 02/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430825
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.