Contrato federal · Empenho 2023NE000443 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COLEGIADO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO CAMPUS SALGUEIRO/PE
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 20.008.831/0001-17) para: aquisição de material permanente para atender às necessidades do colegiado acadêmico de engenharia de produção do campus salgueiro/pe. Valor global contratado: R$ 6.953,50. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 20.008.831/0001-17
- Processooficial
- 23402.027231/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.953,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.953,50
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANQUETABANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO MADEIRA, ACABAMENTO ESTRUTURA ESPUMA POLIURETANO, TECIDO, REVESTIMENTO ASSENTO 100% POLIÉSTER, ALTURA 45 CM, DIÂMETRO ASS… | 25 | R$ 278,14 | R$ 6.953,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.953,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.953,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000443 · 21/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.953,50 · a liquidar R$ 6.953,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27600 · emitida 28/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.953,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000443 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.027231/2023-38
valor global após o termo: R$ 6.953,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.