Contrato federal · Outros 00017/2024 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL - CTP
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA (CNPJ 32.316.475/0001-88) para: materiais para o desenvolvimento das atividades do ciclo de treinamento profissional - ctp. Valor global contratado: R$ 18.528,00. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDACNPJ 32.316.475/0001-88
- Processooficial
- 08663.007827/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.528,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO KRAFT, TIPO RETANGULAR, TAMANHO 90 X 60 CM | 32 | R$ 195,00 | R$ 6.240,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 96 X 50 CM | 64 | R$ 192,00 | R$ 12.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.481,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.481,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.481,00 · a liquidar R$ 14.481,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1884 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.481,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00017/2024 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.007827/2024-38
valor global após o termo: R$ 18.528,00 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.