Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO BAIXADA DO SOL (TRANSACREANA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 36.110.004/0001-70) para: aquisição de água mineral (500 ml), para atender as demandas do campus rio branco baixada do sol (transacreana), nas condições estabelecidas no termo de referência nº 25/2024. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 23/01/2025 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 36.110.004/0001-70
- Processooficial
- 23244.001371/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 670,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.190,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.000 | R$ 0,71 | R$ 710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,00 · a liquidar R$ 335,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000314 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,00 · a liquidar R$ 335,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23.316 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/01/2026 ATÉ 23/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 23/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.