Contrato federal · Empenho 2024NE000376 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE INFORMATICA
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CONEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.395.476/0001-30) para: material de informatica. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD 113204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONEX PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 30.395.476/0001-30
- Processooficial
- 01343.000554/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃOPRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃOSCANNER 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,01
- A liquidarcalculado
- R$ 12.000,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000376 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.676,85 · a liquidar R$ 11.676,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000377 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 323,16 · a liquidar R$ 323,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 065 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000376 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000554/2024-74
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.