Contrato federal · Empenho 2024NE001270 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 57/2023 HFB (UASG 250042) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.011321/2024-00 AUTORIZ…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: pregão 57/2023 hfb (uasg 250042) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.011321/2024-00 autorizado doc sei! 0044791434. Valor global contratado: R$ 9.788,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33407.011321/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.788,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.788,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PARA HEMODERIVADOSFILTRO PARA HEMODERIVADOS, MATERIAL POLIURETANO, APLICAÇÃO EM CONCENTRADO DE PLAQUETAS, TIPO PARA LABORATÓRIO, USO LEUCORREDUÇÃO | 60 | R$ 163,14 | R$ 9.788,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.788,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.788,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001270 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.788,40 · a liquidar R$ 9.788,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43067 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.788,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001270 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.011321/2024-00
valor global após o termo: R$ 9.788,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430870
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.