Contrato federal · Empenho 2024NE001519 · Comprasnet Contratos
EMENDA 443900011. AUTOR: NIKOLAS FERREIRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO ICA. PROJETO FAZENDA ESCOLA CIRCULAR. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QU…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (CNPJ 20.044.803/0001-55) para: emenda 443900011. autor: nikolas ferreira. aquisição de material de consumo para atender a demanda do ica. projeto fazenda escola circular. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo d…. Valor global contratado: R$ 120,00. Vigência de 24/01/2025 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOSCNPJ 20.044.803/0001-55
- Processooficial
- 23086.075546/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120,00
- Valor globaloficial
- R$ 120,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POVIDONA (POLIVINILPIRROLIDONA)POVIDONA (POLIVINILPIRROLIDONA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU ESBRANQUIÇADO,INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (C6H9NO).N- POVIDONA, CARACTERÍSTICA ADICIONALREAGENTE USP, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9003-39… | 500 | R$ 0,24 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001519 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,00 · a liquidar R$ 120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001519 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.075546/2024-01
valor global após o termo: R$ 120,00 · vigência até 24/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430897
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.