Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E AFINS, SACOS PLÁSTICOS, VASSOURAS E CONTENTORES, PARA TRABALHO NO ARBORETO.
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: aquisição de materiais de conservação, limpeza e afins, sacos plásticos, vassouras e contentores, para trabalho no arboreto.. Valor global contratado: R$ 4.290,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 02011.001110/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA JARDINAGEMVASSOURA JARDINAGEM, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS AÇO CARBONO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS 18 UN | 200 | R$ 21,45 | R$ 4.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.290,00 · a liquidar R$ 4.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 891 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000259 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.001110/2024-71
valor global após o termo: R$ 4.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.