Contrato federal · Empenho 2024NE000274 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 6 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS - MARCA ECOBLU, MODELO E100, TENSÃO 220V, ESTRUTURA EM AÇÃO INOX 430, SERPENTINA EM AÇO INOX, ISOLAMENTO EM EPS,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57) para: atender despesas com aquisição de 6 bebedouro industrial 100 litros - marca ecoblu, modelo e100, tensão 220v, estrutura em ação inox 430, serpentina em aço inox, isolamento em eps, retenção de partículas filtro classe c,…. Valor global contratado: R$ 15.174,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 37.673.034/0001-57
- Processooficial
- 08295.006608/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.174,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.174,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 50 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 6 | R$ 2.529,00 | R$ 15.174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.174,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.174,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000274 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.174,00 · a liquidar R$ 15.174,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3298 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.174,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000274 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.006608/2024-77
valor global após o termo: R$ 15.174,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430910
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.