Contrato federal · Empenho 2024NE000325 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA DECANIA DO CCMN - UG 153120, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: despesa empenhada para atender a demanda do almoxarifado da decania do ccmn - ug 153120, com aquisição de itens de informática. verba do orçamento participativo 2024.. Valor global contratado: R$ 167,10. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23079.244968/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,10
- Valor globaloficial
- R$ 167,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB 2.0,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃ O, TIPO PEN DRIVE | 5 | R$ 33,42 | R$ 167,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,10
- A liquidarcalculado
- R$ 167,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000325 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,10 · a liquidar R$ 167,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 312 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 167,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000325 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244968/2024-13
valor global após o termo: R$ 167,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.