Contrato federal · Empenho 2024NE000673 · Comprasnet Contratos
PREGAO SRP 0004/2023 (BANCO 077 - AGÊNCIA 0001-9 - CC 1985327-0) PAGAMENTO 30 DIAS, ENTREGA 30 DIAS, FRETE CIF - FONE: 11 987189891 PEDIDO 834/2024 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE A…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 29.564.455/0001-11) para: pregao srp 0004/2023 (banco 077 - agência 0001-9 - cc 1985327-0) pagamento 30 dias, entrega 30 dias, frete cif - fone: 11 987189891 pedido 834/2024 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.345,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 29.564.455/0001-11
- Processooficial
- 23116.013348/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAM… | 100 | R$ 8,01 | R$ 801,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, UTP 4 PARES, PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, CAR… | 100 | R$ 5,44 | R$ 544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000673 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.345,00 · a liquidar R$ 1.345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 450 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000673 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.013348/2023-60
valor global após o termo: R$ 1.345,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.