Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS INSTALAÇÕES DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA AO LADO DO ESTANDE DE TIRO DA SU…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MVM ENGENHARIA LTDA (CNPJ 28.214.953/0001-71) para: empenha-se valor para atender despesa referente à contratação de empresa de engenharia para adequação física das instalações da área de convivência ao lado do estande de tiro da superintendência regional de polícia feder…. Valor global contratado: R$ 77.850,00. Vigência de 21/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MVM ENGENHARIA LTDACNPJ 28.214.953/0001-71
- Processooficial
- 08360.008039/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 77.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral | 1 | R$ 77.850,00 | R$ 77.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.431,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.418,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 21/03/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 77.850,00 · a liquidar R$ 44.431,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.418,14
Faturas
- 426 · emitida 17/05/2024 · PendenteR$ 33.418,14
- 477 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.425,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 21/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008039/2023-92
valor global após o termo: R$ 77.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.