Contrato federal · Empenho 2024NE000450 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O NOE/RS, CFE. PREGÃO ELET. 02/2023/200229. DECISÃO ADMINISTRATIVA 1997 (61921407). ITEM 37.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DMD EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 37.265.248/0001-94) para: emissão de empenho ref. a aquisição de materiais de consumo para atender o noe/rs, cfe. pregão elet. 02/2023/200229. decisão administrativa 1997 (61921407). item 37.. Valor global contratado: R$ 8.760,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DMD EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 37.265.248/0001-94
- Processooficial
- 08660.054628/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA PARA COMPRESSÃOSISTEMA PARA COMPRESSÃO, TIPO TORNIQUETE NÃO PNEUMÁTICO, APLICAÇÃO MEMBRO SUPERIOR, MODELO MEIA DE MALHA TUBULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS PRESSÃO SISTÓLICA < 160 MMHG, TIPO FECHO TIRAS AJUSTÁVEIS, T… | 40 | R$ 219,00 | R$ 8.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000450 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.760,00 · a liquidar R$ 8.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9917 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 8.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000450 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.054628/2024-49
valor global após o termo: R$ 8.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431034
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.