Contrato federal · Empenho 2024NE001153 · Comprasnet Contratos
(2024RM002638)- PR: 32/2023 PROPEPG005 - PROAP INSTITUCIONAL. PROCESSO LICITACAO 23205.023747/2023-30. SOLICITANTE: REITORIA (1051-PROPEPG). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: (2024rm002638)- pr: 32/2023 propepg005 - proap institucional. processo licitacao 23205.023747/2023-30. solicitante: reitoria (1051-propepg). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 221,56. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23205.032494/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,56
- Valor globaloficial
- R$ 221,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AçO CARBONO, COMPRIMENTO 20,5 CM, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO REGULADOR DA INTENSIDADE DA FORÇA | 2 | R$ 110,78 | R$ 221,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,56
- A liquidarcalculado
- R$ 221,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001153 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,56 · a liquidar R$ 221,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1935 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001153 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032494/2024-76
valor global após o termo: R$ 221,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431035
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.