Contrato federal · Empenho 2024NE002420 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90003/2024 - CI 1031/2024 - PROCESSO 230749,246757/2023-34 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 93.248.979/0001-00) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 90003/2024 - ci 1031/2024 - processo 230749,246757/2023-34 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 32.232,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 93.248.979/0001-00
- Processooficial
- 23079,246757/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P, TERAPIA RENALCATETER P/ TERAPIA RENAL, TIPO USO HEMODIÁLISE, DURABILIDADE TEMPORÁRIO, MODELO TRIPLO LÚMEN, RETO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO 12 FRENCH, COMPRIMENTO 20 CM, TIPO FIXAÇÃO ASA DISTAL… | 240 | R$ 69,50 | R$ 16.680,00 |
| CATETER P, TERAPIA RENALCATETER P/ TERAPIA RENAL, TIPO USO HEMODIÁLISE, DURABILIDADE TEMPORÁRIO, MODELO DUPLO LÚMEN, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA DE 12 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, COMPONENTE I… | 240 | R$ 64,80 | R$ 15.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.232,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002420 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.232,00 · a liquidar R$ 32.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44254 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 32.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002420 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,246757/2023-34
valor global após o termo: R$ 32.232,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.