Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA A FAVOR DE J.S.A COMERCIO LTDA CNPJ 54.361.487/0001-67 REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ITEM 1 E 3 NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (29502660).…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou J.S.A COMERCIO LTDA (CNPJ 54.361.487/0001-67) para: despesa empenhada a favor de j.s.a comercio ltda cnpj 54.361.487/0001-67 referente a aquisição do item 1 e 3 nos termos e condições estabelecidas no termo de referência (29502660). autorização 29691236. Valor global contratado: R$ 5.237,58. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- J.S.A COMERCIO LTDACNPJ 54.361.487/0001-67
- Processooficial
- 08117.005495/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.237,58
- Valor globaloficial
- R$ 5.237,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 4,50 L, MATERIAL CABOBAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO ANTIAD… | 3 | R$ 328,15 | R$ 984,45 |
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 6.300 W, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 ÁREAS COCÇÃO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, TRAVA SEGURA | 3 | R$ 1.417,71 | R$ 4.253,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.237,58
- A liquidarcalculado
- R$ 5.237,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.237,58 · a liquidar R$ 5.237,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000413 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.237,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.005495/2024-43
valor global após o termo: R$ 5.237,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.