Contrato federal · Empenho 2024NE000752 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A QUE SE DESTINA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BATERIA ALCALINA) PARA ATENDER O CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E A CENTRO DE REFERÊNCIA DE CORDEIRO. PREGÃO 90019/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 23.390.187 CRISTIANE APARECIDA ALVES (CNPJ 23.390.187/0001-82) para: empenho a que se destina a aquisição de material de expediente (bateria alcalina) para atender o campus santo antônio de pádua e a centro de referência de cordeiro. pregão 90019/2024 (ata de registro de preços). processo…. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 23.390.187 CRISTIANE APARECIDA ALVESCNPJ 23.390.187/0001-82
- Processooficial
- 23317.007552.2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 100 | R$ 6,75 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 675,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000752 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 205 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000752 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007552.2024-66
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431113
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.