Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SEMIRREBOQUE, TIPO PRANCHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CFPE MADEIRINHA-JURUENA E DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ, CONFORME DESPACHO SEA…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MORUMBI INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 10.284.459/0002-07) para: cobrir despesas com aquisição de 01 (um) semirreboque, tipo prancha, para atender as demandas das cfpe madeirinha-juruena e da coordenação regional de cuiabá, conforme despacho sead/cr cgb - solicita emissão de empenho (…. Valor global contratado: R$ 278.600,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MORUMBI INDUSTRIAL LTDACNPJ 10.284.459/0002-07
- Processooficial
- 08755.002014/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 278.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRETA REBOQUECARRETA REBOQUE, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO REBOQUE CARGA, COMPRIMENTO 10.500 MM , LARGURA 3.000 MM, ALTURA 1.000 MM, CAPACIDADE CARGA 45.000 KG, QUANTIDADE EIXO 3 UN, TIPO CARROCERIA ABERTA | 1 | R$ 278.600,00 | R$ 278.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 278.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 278.600,00 · a liquidar R$ 278.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0003319 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 278.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002014/2024-22
valor global após o termo: R$ 278.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431146
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.