Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
SRP 29/2023 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO - PROCESSO 23438.001566.2024-08 - CONF. OFICIO 65/2024 - SETOR SOLICITANTE DAA-AVR
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: srp 29/2023 - aquisicao de material permanente - mobiliario - processo 23438.001566.2024-08 - conf. oficio 65/2024 - setor solicitante daa-avr. Valor global contratado: R$ 26.628,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23438.001566.2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.628,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.628,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARGURA 0,67 M, PROFUNDIDADE 0,67 M,… | 7 | R$ 3.590,00 | R$ 25.130,00 |
| POLTRONA RECLINÁVELPOLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL MADEIRA DE EUCALIPTO/PINUS, COMPONENTES ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM FIBRAS E FLOCOS DE ESPU M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLTRANA COM REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO NA C… | 1 | R$ 1.498,00 | R$ 1.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.628,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.628,00 · a liquidar R$ 26.628,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 581 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.628,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001566.2024-08
valor global após o termo: R$ 26.628,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431173
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.