Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO - 6 (SEIS) TELEVISORES – PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR DNIT RO, DISPENSA 90005/2024, AUTORIZAÇÃO SEI 197…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHA (CNPJ 52.593.201/0001-43) para: despesas com a aquisição de equipamentos para áudio, video e foto - 6 (seis) televisores – para atendimento das necessidades da sr dnit ro, dispensa 90005/2024, autorização sei 19701398.. Valor global contratado: R$ 10.146,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHACNPJ 52.593.201/0001-43
- Processooficial
- 50622.002738/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.146,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.146,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 40 POL, VOLTAGEM 100-240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, ENTRADA HDMI, TIPO TELA LCD, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 6 | R$ 1.691,00 | R$ 10.146,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.146,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.146,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.146,00 · a liquidar R$ 10.146,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.146,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.002738/2024-48
valor global após o termo: R$ 10.146,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431185
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.